目录

第一章总论　　1

1.1项目概要　　1

1.1.1项目名称　　1

1.1.2项目建设单位　　1

1.1.3项目建设性质　　1

1.1.4项目建设地点　　1

1.1.5项目负责人　　1

1.1.6项目投资规模　　1

1.1.7项目建设规模　　2

1.1.8项目资金来源　　2

1.1.9项目建设期限　　3

1.2项目单位基本情况　　3

1.3编制依据　　3

1.4编制原则　　4

1.5研究范围　　4

1.6主要经济技术指标　　5

第二章项目背景及必要性可行性分析　　7

2.1项目提出背景　　7

2.2项目建设必要性分析　　9

2.2.1顺应我国战略性新兴产业快速发展的需要　　9

2.2.2促进我国酚醛树脂行业可持续发展的需要　　10

2.2.3有效满足当今社会酚醛树脂市场需求的需要　　10

2.2.4顺应我国酚醛和特种热固性树脂生产行业绿色发展的需要　　11

2.2.5符合现行产业政策及清洁生产要求　　11

2.2.6提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要　　11

2.2.7增加就业带动相关产业链发展的需要　　12

2.2.8促进项目建设地经济发展进程的需要　　12

2.3项目可行性分析　　12

2.3.1政策可行性　　12

2.3.2市场可行性　　16

2.3.3技术可行性　　17

2.3.4管理可行性　　17

2.4分析结论　　17

第三章行业市场分析　　19

3.1酚醛树脂的性质及应用分析　　19

3.2我国酚醛树脂市场需求及供需前景分析　　27

3.3市场分析结论　　29

第四章项目建设条件　　30

4.1地理位置选择　　30

4.2区域投资环境　　30

4.2.1区域概况　　30

4.2.2区域地形地貌条件　　31

4.2.3区域气候条件　　31

4.2.4区域交通区位条件　　31

4.2.5区域经济发展条件　　32

第五章总体建设方案　　33

5.1总图布置原则　　33

5.2土建方案　　33

5.2.1总体规划方案　　33

5.2.2土建工程方案　　34

5.3主要建设内容　　35

5.4工程管线布置方案　　35

5.4.1给排水　　35

5.4.2供电　　37

5.5道路设计　　39

5.6总图运输方案　　40

5.7土地利用情况　　40

5.7.1项目用地规划选址　　40

5.7.2用地规模及用地类型　　40

第六章产品方案及技术方案　　42

6.1主要产品方案　　42

6.2产品标准　　42

6.3产品价格制定原则　　42

6.4产品生产规模确定　　42

6.5项目技术方案　　43

6.6项目产品生产工艺　　43

6.6.1工艺设计指导思想　　43

6.6.2项目产品工艺流程　　44

第七章原料供应及设备选型　　46

7.1主要原材料供应　　46

7.2主要设备选型　　46

第八章节约能源方案　　49

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范　　49

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析　　49

8.2.1能源消耗种类　　49

8.2.2能源消耗数量分析　　50

8.3项目所在地能源供应状况分析　　50

8.4主要能耗指标及分析　　50

8.5节能措施和节能效果分析　　51

8.5.1工业节能　　51

8.5.2节水措施　　51

8.5.3建筑节能　　52

8.5.4企业节能管理　　53

8.6结论　　53

第九章环境保护与消防措施　　55

9.1设计依据及原则　　55

9.1.1环境保护设计依据　　55

9.1.2设计原则　　55

9.2建设地环境条件　　55

9.3项目建设和生产对环境的影响　　56

9.3.1项目建设对环境的影响　　56

9.3.2项目生产过程产生的污染物　　57

9.4环境保护措施方案　　57

9.4.1项目建设期环保措施　　57

9.4.2项目运营期环保措施　　59

9.4.3环境管理与监测机构　　60

9.5绿化方案　　60

9.6消防措施　　60

9.6.1设计依据　　60

9.6.2防范措施　　61

9.6.3消防管理　　62

9.6.4消防措施的预期效果　　62

第十章劳动安全卫生　　64

10.1编制依据　　64

10.2概况　　64

10.3劳动安全　　64

10.3.1工程消防　　64

10.3.2防火防爆设计　　65

10.3.3电气安全与接地　　65

10.3.4设备防雷及接零保护　　65

10.4劳动卫生　　66

10.4.1防暑降温　　66

10.4.2卫生　　66

10.4.3照明　　66

10.4.4个人防护　　66

10.4.5安全教育及防护　　67

第十一章企业组织机构与劳动定员　　68

11.1组织机构　　68

11.2劳动定员　　68

11.3人力资源管理　　68

11.4福利待遇　　69

第十二章项目实施规划　　70

12.1建设工期的规划　　70

12.2建设工期　　70

12.3实施进度安排　　70

第十三章投资估算与资金筹措　　71

13.1投资估算依据　　71

13.2建设投资估算　　71

13.3流动资金估算　　72

13.4资金筹措　　72

13.5项目投资总额　　72

13.6资金使用和管理　　75

第十四章财务及经济评价　　76

14.1总成本费用估算　　76

14.1.1基本数据的确立　　76

14.1.2产品成本　　77

14.1.3平均产品利润　　78

14.2财务评价　　78

14.2.1项目投资回收期　　78

14.2.2项目投资利润率　　79

14.2.3不确定性分析　　79

14.3经济效益评价结论　　81

第十五章风险分析及规避　　83

15.1项目风险因素　　83

15.1.1不可抗力因素风险　　83

15.1.2技术风险　　83

15.1.3市场风险　　83

15.1.4资金管理风险　　84

15.2风险规避对策　　84

15.2.1不可抗力因素风险规避对策　　84

15.2.2技术风险规避对策　　84

15.2.3市场风险规避对策　　84

15.2.4资金管理风险规避对策　　85

第十六章招投标方案　　86

16.1招标依据　　86

16.2招标内容　　86

16.3招标程序　　86

第十七章结论与建议　　91

17.1结论　　91

17.2建议　　91

附表　　92

附表1销售收入预测表　　92

附表2总成本表　　94

附表3外购原材料表　　95

附表4外购燃料及动力费表　　96

附表5工资及福利表　　97

附表6利润与利润分配表　　98

附表7固定资产折旧费用表　　99

附表8无形资产及递延资产摊销表　　

附表9流动资金估算表　　

附表10资产负债表　　

附表11资本金现金流量表　　

附表12财务计划现金流量表　　

附表13项目投资现金量表　　

附表14资金来源与运用表　　

1.1.6项目投资规模

本次建设项目的总投资为.00万元，其中，建设投资为.00万元（土建工程为.65万元，设备及安装投资.35万元，土地费用0.00万元，其他费用为.00万元，预备费.00万元），铺底流动资金为.00万元。

本次项目建成后，达产年可实现年产值.00万元，计算期内年均销售收入为.69万元，年均利润总额.99万元，年均净利润.75万元，年均上缴城建费及附加为64.09万元，年均上缴增值税为.05万元，年均上缴所得税为.25万元；投资利润率为21.94%，投资利税率25.26%，税后财务内部收益率18.82%，税后投资回收期(含建设期)为7.37年。

1.1.7项目建设规模

本项目达产年设计生产能力：年产3万吨酚醛和特种热固性树脂系列产品（A级保温材料用树脂00吨/年、环氧固化剂00吨/年、树脂添加剂（含航空航天、高铁、军工）吨/年、特种树脂吨/年）。

本次项目占地面积50.亩，总建筑面积.00平方米；主要建设内容及规模如下：

主要建筑物、构筑物一览表

工程类别　　工段名称　　层数　　占地面积（m2）　　建筑面积（m2）

1、主要建筑工程　　标准化厂房　　3　　.00　　.00

　　仓储库房　　2　　.00　　00.00

　　研发办公楼　　6　　.00　　3.00

　　职工宿舍　　6　　.00　　3.00

　　职工食堂　　3　　.00　　.00

　　配电房　　1　　.00　　.00

　　门卫室　　1　　48.00　　48.00

　　其他辅助设施　　1　　.00　　.00

合计　　　　.00　　.00

2、公共设施　　道路硬化及停车场工程　　1　　.00　　.00

　　绿化景观工程　　1　　.00　　.00

新材料产业是支撑我国经济发展和产业结构转型升级的基础性、先导性、战略性新兴产业。近年来，我国新材料产业发展步伐不断加快，产业规模年均增速保持在20%左右，先进基础材料、关键战略材料和前沿新材料产值占比进一步优化至57.4∶39.1∶3.5。“十三五”期间，我国新材料产业已逐渐形成以国家级新材料产业示范基地、制造业创新中心、技术创新中心以及各级园区等为主要载体，以市场需求为导向，以企业为创新主体、联合高校及科研院所协同创新的创新体系。

“十四五”期间，我国新材料产业发展面临着重大战略机遇，以新一代信息技术、航空航天、物联网、新能源汽车和轨道交通等为代表的战略性新兴产业快速发展对材料产业提出了更高要求，新材料研发的迫切性前所未有。同时，新材料产业亟待突破关键核心技术，加强产业链和供应链稳定协同，全面提升产业竞争力。

热固性树脂可称之为塑料工业的起始材料，其分子结构为体型，它包括大部分的缩合树脂，在恶劣的高温环境中，具有仍然能保持其物理特性的能力，其特点为抗化学腐蚀、防静电、耐高温、导热低、阻燃、密度小等。环氧树脂、酚醛树脂及不饱和聚酯树脂被称为三大通用型热固性树脂，它们是热固性树脂中用量最大、应用最广的品种。酚醛树脂是一种以酚类化合物与醛类化合物经缩聚而制得的一大类合成树脂，酚醛树脂作为三大热固性树脂之一，由于原料简单易得，树脂的机械强度高、耐高温蠕变性优良、电绝缘性好、耐烧蚀、耐热性好、低发烟、阻燃、可与其他多聚物共混以及成型加工性好等优良性能，广泛应用于民用、工业、航空航天、汽车、电子、机械、交通运输等国民经济各个领域。近年来，科研人员对酚醛树脂本身的脆性和力学性能进行改进，在下游产品应用新工艺，使酚醛树脂基复合材料有了更大的发展。随着电子产业的迅速成长，高纯度及改性酚醛树脂也在半导体封装材料、印制电路基板材料和光刻胶领域发挥着越来越重要的作用。现代酚醛泡沫反应机理和生产工艺的不断创新，使酚醛泡沫材料应用于民用建筑、采矿等新领域。各种改性酚醛树脂作为增粘、增硬、补强材料，也不断地应用于橡胶工艺的改进之中。随着我国汽车产量增长，以及机电仪表、建筑行业的发展强力推动了酚醛树脂在摩擦材料、铸造树脂、耐火材料、模塑料、泡沫塑料等领域的应用，我国已成为全球最大的酚醛消费市场。

随着我国经济的迅速发展，市场对各种类型酚醛树脂持续增长的需求，使得酚醛树脂在生产规模、应用领域和研究成果等方面都稳定增长。酚醛树脂的产品结构调整正在进行，技术进步的力度加大，产品的技术含量逐步增加。今后，伴随着国内汽车、冶金、消费电子、航空航天等产业的快速发展，酚醛树脂的消费量在相关的领域还将保持快速增长的势头，国内酚醛树脂的市场发展空间巨大。

本项目承办单位基于酚醛和特种热固性树脂产品广阔的市场前景，且结合项目所在地原材料丰富的现状，充分利用项目建设地资源优势、交通运输优势以及公司综合实力等优势，实施酚醛和特种热固性树脂生产建设项目，建设一条具有现代化的大型酚醛和特种热固性树脂生产线，通过引进先进专有设备和技术，实现酚醛和特种热固性树脂开发最大化，确保质量达到国际水平。项目的实施能有效地提高产品的市场竞争能力，提高企业技术装备水平，有利于企业调整产品结构，提高企业的经济效益及市场竞争力，增强企业发展后劲。项目既切合实际又符合国家有关投资方向政策，项目的建设是必要的。

2.2.8促进项目建设地经济发展进程的需要

本次项目建成后可实现年均销售收入为.69万元，年均利润总额.99万元，年均净利润.75万元，年均上缴城建费及附加为64.09万元，年均上缴增值税为.05万元，年均上缴所得税为.25万元；投资利润率为21.94%，投资利税率25.26%。因此，项目的实施每年可为当地增加.39万元税金，可有效促进当地经济发展进程。

3.2我国酚醛树脂市场需求及供需前景分析

一、酚醛树脂供应及需求现状

我国已成为酚醛树脂的消费与生产大国，伴随着国内汽车、冶金、消费电子、航空航天等产业的快速发展，酚醛树脂的消费量在相关的应用领域内还将保持快速增长的势头，近年来我国酚醛树脂行业的产量保持持续增长，高于同期世界酚醛树脂行业产量的增长速度。

1、供应：酚醛树脂主要用于制造各种塑料、涂料、胶粘剂及合成纤维等。酚醛树脂具有优异的耐热抗烧蚀性能、良好的力学性能、突出的阻燃性能,在航空航天、摩擦材料、防火阻燃等领域得到了广泛地应用。年中国酚醛树脂产量约为万吨，同比增长4.9%；酚醛树脂产能约为.2万吨，同比增长6.8%。

2、进出口：酚醛树脂进口数量有所增加。年中国初级形态酚醛树脂进口数量为吨，同比增长6.9%；进口金额为万美元，同比增长6.2%。中国酚醛树脂板、片、膜、箔及扁条进口数量为.3吨，同比下降26.8%；进口金额为.6万美元，同比下降27.3%。

据中国海关数据，年中国初级形态酚醛树脂出口数量为吨，同比下降3.5%，出口金额为万美元，同比下降13.9%。中国酚醛树脂板、片、膜、箔及扁条出口数量为.4吨，同比增长3.3%；中国酚醛树脂板、片、膜、箔及扁条出口金额为.6万美元，同比下降27.3%。

3、需求方面，我国已成为酚醛树脂的消费与生产大国，伴随着国内汽车、冶金、消费电子、航空航天等产业的快速发展，酚醛树脂的消费量在相关的应用领域内还将保持快速增长的势头，近年来我国酚醛树脂行业的产量保持10%左右的增长速度，高于同期世界酚醛树脂行业产量的增长速度。

未来需求增长领域，酚醛树脂复合材料被广泛应用到各高端领域。随着中国高铁不断扩建、轮船飞机等军工不断发展，以及汽车销量连年提升，酚醛树脂复合材料用量将继续突飞猛进。玻璃钢、轻芯钢、绝缘层压材料及碳纤维等复合材料普遍具有质量轻、强度高、耐腐耐候性好等优点，以前主要用于航空航天及军工等尖端领域，随着生产工艺的逐渐成熟，这些昔日的高端材料也将逐渐在民用各行业得到推广应用。大部分复合材料的生产都会用到酚醛树脂，这将提振酚醛树脂的消费。酚醛泡沫耐热性好、难燃、自熄、低烟雾、耐火焰穿透，且价格低廉，比传统的聚苯乙烯、聚氯乙烯、聚氨酯等泡沫塑料具有更大优势，因而越来越受到人们的重视。近年来该行业发展很快，中国绝热节能材料协会统计，未来将会广泛的用于中央空调风管用酚醛板，外墙外保温用酚醛板，属于A级防火保温材料。

二、酚醛树脂市场供需前景

在绝缘材料领域，酚醛树脂仍将是绝热隔音材料中的首选黏结剂，加上酚醛泡沫塑料作为新的绝热隔音材料的使用，可以断言酚醛树脂在此领域的消耗量将有较大的增长。

酚醛复合材料在航空航天、军事装备、舰船、运输业、建筑业、采矿业等诸多领域的应用将引人注目。此外中国涂覆磨具近年来有了长足的进步，产量呈逐年上升的态势，酚醛树脂黏结剂在这个领域会有较大的需求。

近几年来酚醛树脂及塑料在产品性能和质量、新技术和新品种的开发、生产工艺和设备、基础理论研究和测试手段方面都有新的进展；国内可批量生产多种牌号的酚醛树脂，并使用不同的工艺制造复合材料，达到了一定的技术水平。在新型酚醛树脂及其复合材料方面也开始了包括SMC体系、阻燃性、新型树脂的开发研究等。因此传统的酚醛树脂产业将进入新的发展阶段，今后的发展方向主要有:研制用于SMC、拉挤等高活性酚醛树脂，并开发SMC体系（包括固化、增稠系统及反应机理）；研究玻璃纤维、碳纤维、芳纶纤维、混杂纤维的复合技术及工艺；高性能酚醛树脂及其复合材料（如酚醛FRP）的开发；开发在建筑、交通运输、采矿等方面的应用。

3.3市场分析结论

通过以上分析，我国酚醛和特种热固性树脂行业发展前景较好，项目产品酚醛和特种热固性树脂系列产品市场需求较为旺盛，项目建成后将极大程度满足市场对酚醛和特种热固性树脂的旺盛需求，使企业获得更大的规模效益。因此，项目实施优势明显，市场前景十分广阔。

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